Receitas e Despesas
Despesas
Pagamentos realizados, detalhados por processo, credor e item de despesa.
- Total pago
- R$ 200.015.653,07
- Total retido
- R$ 7.194.476,72
| Unidade | Mês | Número do Processo | CPF/CNPJ | Nome Credor | Data de Pagamento | Valor Pago | Valor Retido | Descrição | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Maio | PBS-PRC-2025/10164 | 30.468.099/0001-11 | VELOSO GUERRA SERVICOS MEDICOS | 06/05/2026 | R$ 42.000,00 | R$ 504,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/10164, NF 1001101, VELOSO GUERRA SERVICOS MEDICOS | Serviço de Monitorização - OPME |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Março | PBS-PRC-2025/08886 | 30.468.099/0001-11 | VELOSO GUERRA SERVICOS MEDICOS | 10/03/2026 | R$ 70.000,00 | R$ 840,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/08886, NF 1001089, VELOSO GUERRA SERVICOS MEDICOS | Serviço de Monitorização - OPME |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Julho | PBS-PRC-2026/03304 | 30.468.099/0001-11 | VELOSO GUERRA SERVICOS MEDICOS | 23/07/2026 | R$ 21.000,00 | R$ 252,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/03304, NF 1001199, VELOSO GUERRA SERVICOS MEDICOS | Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Julho | PBS-PRC-2026/04348 | 01.135.933/0001-59 | VEGAS COMERCIAL LTDA | 30/07/2026 | R$ 15.993,60 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/04348, NF 2503, VEGAS COMERCIAL LTDA | tecidos, aviamentos e rouparia |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Julho | PBS-PRC-2026/04348 | 01.135.933/0001-59 | VEGAS COMERCIAL LTDA | 31/07/2026 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/04348, NF 2503, VEGAS COMERCIAL LTDA | tecidos, aviamentos e rouparia |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Julho | PBS-PRC-2026/03305 | 01.135.933/0001-59 | VEGAS COMERCIAL LTDA | 30/07/2026 | R$ 20.700,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/03305, NF 2489, VEGAS COMERCIAL LTDA | materiais diversos |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Julho | PBS-PRC-2026/04348 | 01.135.933/0001-59 | VEGAS COMERCIAL LTDA | 30/07/2026 | R$ 18.500,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/04348, NF 2491, VEGAS COMERCIAL LTDA | tecidos, aviamentos e rouparia |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Julho | PBS-PRC-2026/04348 | 01.135.933/0001-59 | VEGAS COMERCIAL LTDA | 30/07/2026 | R$ 43.966,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/04348, NF 2531, VEGAS COMERCIAL LTDA | tecidos, aviamentos e rouparia |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Julho | PBS-PRC-2026/04348 | 01.135.933/0001-59 | VEGAS COMERCIAL LTDA | 30/07/2026 | R$ 9.163,70 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/04348, NF 2512, VEGAS COMERCIAL LTDA | tecidos, aviamentos e rouparia |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Julho | PBS-PRC2026/04348 | 01.135.933/0001-59 | VEGAS COMERCIAL LTDA | 30/07/2026 | R$ 43.225,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC2026/04348, NF 2502, VEGAS COMERCIAL LTDA | tecidos, aviamentos e rouparia |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Julho | PBS-PRC-2026/03305 | 01.135.933/0001-59 | VEGAS COMERCIAL LTDA | 30/07/2026 | R$ 46.400,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/03305, NF 2490, VEGAS COMERCIAL LTDA | materiais diversos |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Julho | PBS-PRC-2026/04348 | 01.135.933/0001-59 | VEGAS COMERCIAL LTDA | 30/07/2026 | R$ 46.410,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/04348, NF 2511, VEGAS COMERCIAL LTDA | tecidos, aviamentos e rouparia |
| POLICLINICA DA SEGURANÇA | Janeiro | PBS-PRC-2025/04233 | 48.812.791/0001-80 | VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA | 16/01/2026 | R$ 43.135,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/04233, NF 3399, VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA | Máquinas e equipamentos eletrônicos |
| SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | Junho | PBS-PRC-2026/04559 | PBS-PRC-2026/04559 | VANESSA SARMENTO SANTOS GUIMARAES | 11/06/2026 | R$ 74,05 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/04559, RECIBO 29/05/2026, VANESSA SARMENTO SANTOS GUIMARAES | Diárias |
| SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | Maio | PBS-PRC-2026/03425 | ***.020.254-** | VANESSA SARMENTO SANTOS GUIMARAES | 05/05/2026 | R$ 148,09 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/03425, RECIBO 27/04/2026, VANESSA SARMENTO SANTOS GUIMARAES | Diárias |
| HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | Março | PBS-PRC-2025/08509 | 44.152.616/0001-53 | UP DISTRIBUIDORA LTDA | 06/03/2026 | R$ 145,00 | R$ 1,74 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/08509, NF 20392,UP DISTRIBUIDORA LTDA | Medicamentos |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Março | PBS-PRC-2025/06626 | 44.152.616/0001-53 | UP DISTRIBUIDORA LTDA | 10/03/2026 | R$ 1.792,20 | R$ 21,51 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/06626, NF 19070,UP DISTRIBUIDORA LTDA | Medicamentos |
| HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | Fevereiro | PBS-PRC-2025/11380 | 02.393.076/0001-50 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 19/02/2026 | R$ 7.560,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/11380, NF 482, UNIMIXX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Tecidos, Aviamentos e Rouparia |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Março | PBS-PRC-2025/07639 | 07.484.373/0001-24 | UNI HOSPITALAR LTDA | 24/03/2026 | R$ 7.944,00 | R$ 95,33 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/07639, NF 238692, UNI HOSPITALAR LTDA | Medicamentos |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Junho | PBS-PRC-2026/03551 | 07.484.373/0001-24 | UNI HOSPITALAR LTDA | 29/06/2026 | R$ 63.406,80 | R$ 760,88 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/03551, NF 255771, UNI HOSPITALAR LTDA | Medicamentos |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Junho | PBS-PRC-2026/03552 | 07.484.373/0001-24 | UNI HOSPITALAR LTDA | 29/06/2026 | R$ 22.680,00 | R$ 272,16 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/03552, NF 255796, UNI HOSPITALAR LTDA | Medicamentos |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Abril | PBS-PRC-2025/05720 | 07.484.373/0001-24 | UNI HOSPITALAR LTDA | 09/04/2026 | R$ 28.500,00 | R$ 798,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/05720, NF 232974, UNI HOSPITALAR LTDA | Medicamentos |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Julho | PBS-PRC-2026/04020 | 07.484.373/0001-24 | UNI HOSPITALAR LTDA | 24/07/2026 | R$ 81.198,55 | R$ 974,38 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/04020, NF 255760, UNI HOSPITALAR LTDA | medicamentos |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Julho | PBS-PRC-2026/04020 | 07.484.373/0001-24 | UNI HOSPITALAR LTDA | 24/07/2026 | R$ 5.599,80 | R$ 67,20 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/04020, NF 256841, UNI HOSPITALAR LTDA | medicamentos |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Junho | PBS-PRC-2026/04135 | 07.484.373/0001-24 | UNI HOSPITALAR LTDA | 29/06/2026 | R$ 3.240,00 | R$ 38,88 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/04135, NF 255762, UNI HOSPITALAR LTDA | Materiais Médicos |