Receitas e Despesas
Despesas
Pagamentos realizados, detalhados por processo, credor e item de despesa.
- Total pago
- R$ 200.015.653,07
- Total retido
- R$ 7.194.476,72
| Unidade | Mês | Número do Processo | CPF/CNPJ | Nome Credor | Data de Pagamento | Valor Pago | Valor Retido | Descrição | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEMODINÂMICAS DE CG E PATOS / CORAÇÃO PARAIBANO / CENTRAL DE LAUDOS | Fevereiro | PBS-PRC-2025/10380 | 19.362.945/0001-81 | G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25/02/2026 | R$ 2.851,20 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/10380, NF 3982, G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA | Material Medico Hospitalar - OPME SUS |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Fevereiro | PBS-PRC-2025/05671 | 39.509.826/0001-16 | INNOVAKIR IMPORTACAO EM SAUDE LTDA | 26/02/2026 | R$ 19.797,00 | R$ 237,56 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/05671, NF 856, INNOVAKIR IMPORTACAO EM SAUDE LTDA | Medicamentos |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Fevereiro | PBS-OFN-2026/00843 | 35.583.152/0001-49 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | 23/02/2026 | R$ 290,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-OFN-2026/00843, PED 12506-28, VIACAO SONHO DOURADO LTDA | Vale Transporte |
| HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | Fevereiro | PBS-PRC-2025/11380 | 02.393.076/0001-50 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 19/02/2026 | R$ 7.560,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/11380, NF 482, UNIMIXX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Tecidos, Aviamentos e Rouparia |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Fevereiro | PBS-PRC-2025/05397 | 05.492.372/0001-04 | SAO JUDAS MATERIAIS MEDICOS LTDA | 05/02/2026 | R$ 267.581,71 | R$ 3.210,98 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/05397, NF 30219,SAO JUDAS MATERIAIS MEDICOS LTDA | Material Medico Hospitalar - OPME SUS |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Fevereiro | PBS-PRC-2025/05109 | 03.149.182/0001-55 | CLINUTRI LTDA | 13/02/2026 | R$ 4.126,87 | R$ 115,55 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/05109, NF 23493,CLINUTRI LTDA | Nutrição Parenteral |
| HEMODINÂMICAS DE CG E PATOS / CORAÇÃO PARAIBANO / CENTRAL DE LAUDOS | Fevereiro | PBS-OFN-2026/00843 | 09.244.401/0001-61 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE | 23/02/2026 | R$ 953,25 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-OFN-2026/00843, DOC 15789, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE | Vale Transporte |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Fevereiro | PBS-PRC-2025/04875 | 04.237.235/0001-52 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | 13/02/2026 | R$ 800,00 | R$ 9,60 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/04875, NF 124816, ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | Material Medico Hospitalar - OPME SUS |
| SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | Fevereiro | PBS-OFN-2026/00843 | 70.116.132/0001-69 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | 23/02/2026 | R$ 3.259,65 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-OFN-2026/00843, DOC 47031, SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | Vale Transporte |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Fevereiro | PBS-PRC-2025/05966 | 01.405.834/0001-40 | MTB TECNOLOGIA LTDA | 13/02/2026 | R$ 40.215,50 | R$ 1.930,34 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/05966, NF 833, MTB TECNOLOGIA LTDA | Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Fevereiro | PBS-PRC-2026/00622 | 01.687.725/0002-43 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | 27/02/2026 | R$ 2.385,60 | R$ 28,63 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/00622, NF 22647,CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | Nutrição Enteral |
| HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | Fevereiro | PBS-PRC-2025/09477 | 67.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 13/02/2026 | R$ 3.576,00 | R$ 42,91 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09477, NF 112679, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Fevereiro | PBS-PRC-2025/08959 | 34.387.726/0001-40 | SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/02/2026 | R$ 836,50 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/08959, NF 2394, SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Material de Expediente |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Fevereiro | PBS-PRC-2025/08819 | 34.387.726/0001-40 | SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/02/2026 | R$ 596,40 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/08819, NF 2456 ,SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Material de Expediente |
| HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | Fevereiro | PBS-PRC-2025/08026 | 34.387.726/0001-40 | SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/02/2026 | R$ 115,92 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/08026, NF 2342, SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Material de Expediente |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Fevereiro | PBS-PRC-2025/08249 | 34.387.726/0001-40 | SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/02/2026 | R$ 654,96 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/08249, NF 2397, SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Material de Expediente |
| HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | Fevereiro | PBS-PRC-2025/09287 | 34.387.726/0001-40 | SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/02/2026 | R$ 55,80 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09287, NF 2413, SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Material de Expediente |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Fevereiro | PBS-PRC-2025/08489 | 34.387.726/0001-40 | SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/02/2026 | R$ 2.329,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. pbs-prc-2025/08489, NF 2395, SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Material de Expediente |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Fevereiro | PBS-PRC-2025/06574 | 34.387.726/0001-40 | SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/02/2026 | R$ 239,75 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/06574, NF 2288, SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Material de Expediente |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Fevereiro | PBS-PRC-2025/06303 | 34.387.726/0001-40 | SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/02/2026 | R$ 1.541,25 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/06303, NF 2276, SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Material de Expediente |
| HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | Fevereiro | PBS-PRC-2025/08135 | 34.387.726/0001-40 | SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/02/2026 | R$ 70.560,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/08135, NF 2382, SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Material de Expediente |
| HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | Fevereiro | PBS-PRC-2026/00296 | 06.088.039/0001-99 | MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24/02/2026 | R$ 355.179,14 | R$ 4.262,15 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/00296, NF 35, MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Alimentação |
| HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Fevereiro | PBS-PRC-2025/06773 | 30.468.099/0001-11 | VELOSO GUERRA SERVICOS MEDICOS | 13/02/2026 | R$ 21.000,00 | R$ 462,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/06773, NF 1001027, VELOSO GUERRA SERVICOS MEDICOS | Serviço de Monitorização - OPME |
| SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | Fevereiro | PBS-PRC-2026/01266 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 20/02/2026 | R$ 1.347,03 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2026/01266, NF 072973032, ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Tarifa de Energia Elétrica |
| POLICLINICA DA SEGURANÇA | Fevereiro | PBS-PRC-2025/10076 | 31.586.684/0001-89 | SAUTEC EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 12/02/2026 | R$ 14.200,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/10076, FAT 52, SAUTEC EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares |