Receitas e Despesas
Despesas
Pagamentos realizados, detalhados por processo, credor e item de despesa.
- Total pago
- R$ 554.926.298,69
- Total retido
- R$ 11.293.801,03
| Mês | Unidade | Fonte de Recursos | Número do Processo | CPF/CNPJ | Nome Credor | Dt pagto | Valor Pago | Valor Retido | Descrição | Item | Extrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - Outubro | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | 0289/2024 | PBS-PRC-2025/07382 | 04.203.988/0001-47 | JSL LOCACOES E MONTAGENS LTDA | 01/10/2025 | R$ 210.000,00 | R$ 20.580,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/07382, NF 1000417, JSL LOCACOES E MONTAGENS LTDA | Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo |
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| 10 - Outubro | POLICLINICA INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 011/2024 | 35.785.276/0001-07 | 35.785.276/0001-07 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | 27/10/2025 | R$ 2.200,00 | R$ 22,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/06536, NF 1013, LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | Móveis e Utensílios |
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| 10 - Outubro | POLICLINICA INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 011/2024 | 70.116.132/0001-69 | 70.116.132/0001-69 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | 22/10/2025 | R$ 810,16 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-OFN-2025/05508, DOC 380071, SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | Vale Transporte |
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| 10 - Outubro | POLICLINICA INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 011/2024 | 23.764.812/0001-09 | 23.764.812/0001-09 | A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS | 22/10/2025 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/04745, NF 5787, A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS | Móveis e Utensílios |
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| 10 - Outubro | POLICLINICA INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 011/2024 | 08.542.800/0001-46 | 08.542.800/0001-46 | FL INFORMATICA LTDA | 21/10/2025 | R$ 498,00 | R$ 23,90 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/05416, NF 78, FLINFORMATICA LTDA | Serviços de Internet |
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| 10 - Outubro | POLICLINICA INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 011/2024 | 48.909.124/0001-10 | 48.909.124/0001-10 | DEVOS ALLIANCE LTDA | 10/10/2025 | R$ 42.500,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/08336, NF 1000068, DEVOS ALLIANCE LTDA | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica |
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| 10 - Outubro | POLICLINICA INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 011/2024 | 10.339.944/0001-41 | 10.339.944/0001-41 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | 06/10/2025 | R$ 1.202,19 | R$ 206,78 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/08534, NF 202500000000966, ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | Serviços de Higienização Hospitalar e rouparia |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/09069 | 28.396.953/0001-30 | J C DA S MONTEIRO | 31/10/2025 | R$ 947,23 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09069, FAT 218, J C DA S MONTEIRO | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/07337 | 09.240.519/0001-11 | SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. | 31/10/2025 | R$ 43.193,28 | R$ 2.073,28 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/07337, NF 33299,SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. | Locação de Software |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/09069 | 28.396.953/0001-30 | J C DA S MONTEIRO | 31/10/2025 | R$ 947,23 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09069, FAT 218, J C DA S MONTEIRO | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/07337 | 09.240.519/0001-11 | SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. | 31/10/2025 | R$ 43.193,28 | R$ 2.073,28 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/07337, NF 33299,SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. | Locação de Software |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/09017 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 30/10/2025 | R$ 964,34 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09017, NF 65567259, ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Tarifa de Energia Elétrica |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/09017 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 30/10/2025 | R$ 1.452,74 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09017, NF 66568978, ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Tarifa de Energia Elétrica |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/09017 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 30/10/2025 | R$ 964,34 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09017, NF 65567259, ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Tarifa de Energia Elétrica |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/09017 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 30/10/2025 | R$ 1.816,25 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09017, NF 65595667, ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Tarifa de Energia Elétrica |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/09017 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 30/10/2025 | R$ 4.654,09 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09017, NF 65668956, ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Tarifa de Energia Elétrica |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/09375 | ***.618.394-** | JOSEMAR JOSE DA SILVA | 30/10/2025 | R$ 46,28 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09375, RECIBO 27/10/2025, JOSEMAR JOSE DA SILVA | Diárias |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/09516 | ***.878.134-** | EDUARDO TOMASI | 30/10/2025 | R$ 148,09 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09516, RECIBO 27/10/2025, EDUARDO TOMASI | Diárias |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/09516 | ***.152.864-** | MARCOS VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS | 30/10/2025 | R$ 148,09 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09516, RECIBO 27/10/2025, MARCOS VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS | Diárias |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/09525 | ***.512.414-** | JONATHAN MARTINS CANUTO FERREIRA | 30/10/2025 | R$ 74,04 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09525, RECIBO 29/10/2025, JONATHAN MARTINS CANUTO FERREIRA | Diárias |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/09486 | ***.323.114-** | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | 30/10/2025 | R$ 222,13 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09486, RECIBO 09A 10/10/2025, ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Diárias |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/08708 | ***.309.724-** | HELIANE ELZA DE MEDEIROS | 30/10/2025 | R$ 222,13 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/08708, RECIBO 09/10/2025, HELIANE ELZA DE MEDEIROS | Diárias |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/09407 | ***.347.584-** | JANILDO DE LIMA CUNHA | 30/10/2025 | R$ 46,28 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09407, RECIBO 27/10/2025, JANILDO DE LIMA CUNHA | Diárias |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/09375 | ***.618.394-** | JOSEMAR JOSE DA SILVA | 30/10/2025 | R$ 46,28 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09375, RECIBO 27/10/2025, JOSEMAR JOSE DA SILVA | Diárias |
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| 10 - Outubro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2025/09516 | ***.878.134-** | EDUARDO TOMASI | 30/10/2025 | R$ 148,09 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09516, RECIBO 27/10/2025, EDUARDO TOMASI | Diárias |
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